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    質效提升工程助力上海公司實現風險管理關口前移

    發布日期:2020-12-24 字號:[ ]

        今年以來新冠肺炎肆虐,全球經濟受到重大沖擊,以航運業為主業的上海公司面臨的內外環境十分復雜,風控工作任務艱巨,勞務用工風險、合同履約風險、應收賬款風險等各類風險加劇。上海公司風險管理部結合質效提升理念,緊密圍繞公司全年工作目標以及“填缺項、補短板、提水平”的九字指導方針,優化結構、提質增效、防控風險、站穩做實、創新突破,全面推進公司風險管理水平提升,實現風險管理關口前移,有效防范企業經營風險,為公司穩健發展做出了貢獻。

        自上而下,搭建風險偏好體系。結合上海公司自身經營特點,對偏好指標體系設計科學性、取值合理性、運行有效性進行評估,適時調整更新,完成風險偏好指標體系搭建工作,形成上海公司7項風險偏好指標,建立季度指標跟蹤、監控、分析、報告機制。

        優化監控,更新年度出險標準。根據長航集團風險管理工作要求和公司年度重點工作安排,風險管理部于3月份更新了上海公司2020年度風險預警機制,形成上海公司2020年出險標準,明確了出險事項、閾值及監控責任主體,由風險與合規管理委員會領導,風險與合規管理工作小組負責落實。同時,各部門、各單位嚴格按新標準加強出險管理,確定專員具體落實監控指標的統計、分析、比對、報告及風險事件應對的跟蹤等工作,做好出險事項應對管理與內控缺陷整改的勾稽,切實做好出險管理閉環。

        突出重點,深入開展風險評估。風險評估是風險特性和確定風險等級的過程,風管部于9月份啟動2021年風險評估工作,形成2021年度十大核心風險清單,更新了上海公司風險地圖和風險案例庫,并做好年度重點風險預警、跟蹤及應對,全面提升公司風險管理水平,實現風險管理關口前移,形成日常風險預警機制。

        結合實際,內控體系全面升級。根據上海公司現行有效制度,結合公司內外環境變化及經營管理實際情況,對原有的內控體系進行了全面升級優化,具體包括內控流程框架、關鍵控制矩陣、流程圖、權責指引、待提升缺陷匯總清單。其中,關鍵內控矩陣30個,包含公司層面矩陣14個,職能領域16個,涵蓋安全管理、財務管理、人力資源管理、主營業務、行政管理、紀檢監察、合規管理及企業文化八大方面,與公司每年編修訂《制度匯編》互相配合,成為內控體系管理與風險管理的重要工具。

        夯實業務,搭建干散貨內控體系。公司風險管理部在長航集團項目組的幫助下,協同市場部、生產運營部、安監部、人力資源部等部門開展公司重點領域干散貨內控體系的搭建工作,于2020年4月份完成定稿,并在公司范圍內進行業務層面推廣,進一步做實采購、投資、銷售三大管理流程梳理、整改和跟蹤,為建立風險、內控、合規、追責“四位一體”的大風控大監督格局打下堅實基礎。




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